济任医管发〔2016〕9号
济宁市任城区医疗保险管理服务中心关于开展“双随机”抽查规范事中事后监管工作实施方案
为创新政府管理方式，规范医疗保险监督管理行为，营造基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店（以下简称：医疗保险定点单位）公平竞争发展环境，按照《国务院关于印发2015年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案的通知》（国发〔2015〕29号）、《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）和济宁市任城区机关编制办公室《关于推广随机抽查规范事中事后监管有关事项的通知》等文件要求，结合我区医疗保险定点单位监督管理服务工作实际，制定本方案。
一、指导思想和基本原则
指导思想：认真贯彻落实党的十八大和十八届历中全会精神，按照国务院和省、市、区政府简政放权、放管结合有关文件要求，大力推广“随机抽取检查对象、随机选派检查人员”的“双随机”抽查机制，严格限制部门自由裁量权，规范监管行为，创新管理方式，强化医疗保险定点单位自律和社会监督，着力解决群众反映强烈的突出问题，提高医疗保险管理服务部门监管效能，激发医疗保险定点单位自律、自强活力。
基本原则：自觉把纪律和规矩挺在前面。坚持依法监管，依法推进事中事后监管的规范化，落实监管责任，推进“双随机”抽查制度化、规范化，凡法律法规、规章制度没有规定的，一律不得擅自开展检查；坚持公正高效，切实做到严格规范、公正文明监督管理，提升监管效能，减轻医疗保险定点单位负担，优化医保事业发展环境；坚持公开透明，实行“阳光医管”，公开随机抽查事项、程序和结果，保障医疗保险定点单位权利平等、机会平等、规则平等；坚持协同推进，依托济宁市社会保险经办管理服务系统，形成统一的医疗保险监管信息平台，积极探索跨部门、跨行业联合稽查、随机抽查。
二、方法步骤
自2016年4月1日起，医管中心实行“双随机”抽查模式，并不断提高随机抽查在医疗保险定点单位检查工作中的比重，使之逐步成为日常监管的主要方式。
（一）建立健全“两库一单”
1、建立定点医疗机构名录库（附件2）、定点零售药店名录库（附件3）。根据医保定点医疗机构相关政策、制度及服务协议签订情况，建立定点单位名录库；按照准入退出机制随时更新名录库信息。
2、建立检查人员名录库（附件4）。建立集医管中心医疗技术专业人员、稽查工作业务骨干及执行医保政策较好定点单位医保专家、医师为一体的检查人员名录库。
3、建立“双随机”抽查事项清单（附件5）。依照医疗保险相关法律、法规、规章、制度的规定，结合日常监督管理需要，制定“双随机”抽查事项清单，明确抽查依据、抽查主体、抽查内容和抽查方式等，并及时向社会公布。
4、实行动态管理。对医疗保险定点单位名录库、执法检查人员名录库及“双随机”抽查事项清单实行动态管理，及时录入、更新相关信息，确保监管对象齐全、监管人员合格、监管事项合法。
（二）规范监督管理流程
1、开展联合监管稽查。整合医管中心各科室监管事项，防止现场监管稽查过多、管理扰民，合法合理地确定监管稽查事项，对同一定点单位要一次性完成，协调组织相关部门开展联合抽查。要按照“双随机”要求，制定并实施联合抽查计划，对同一定点单位的多个监管稽查事项，原则上应一次性完成，提高监管稽查效能。
2、合理确定抽查比例和频次。根据任城区医疗保险、医疗技术发展及居民经济收入实际情况，合理确定随机抽查比例和频次，确保必要的抽查覆盖面和工作力度。对市级部门已部署抽查计划的，任城区不再安排抽查；对已抽查过的定点单位，不再列入当年度抽查名单；对投诉举报多、列入医保违规异常名录或有套保、骗保等严重违法违规记录等情况的，以及涉及医疗保险资金使用安全的定点单位，要加大随机抽查比例和频次；医疗保险相关法律、法规、规章、制度对监督检查有明确规定的，国务院及国家各部委、省、市、区政府对监督检查有专门要求的，从其规定；对涉嫌违法被投诉举报行为的检查，要依法进行。
3、合理选择检查方式。抽查可以采用现场实地检查、书面检查和网络监测等方式，注重运用社会保险经办服务平台大数据等信息化手段。抽查中可委托或抽调执行医保政策较好的定点医疗机构医保专家、医师等专业人才开展相关工作，依法利用其他政府部门作出的检查、核查结果或专业机构作出的专业结论。
4、如实记录检查情况。依法对被抽查定点单位实施检查，要如实填写检查记录表，做到全程记录，并逐步推广运用电子化手段，例如音频、影像、视频等技术手段，实现责任可追溯。
5、依法处理违法违规行为。对抽查发现的违法违规行为，要依法依规处理，形成有效震慑，增强定点单位守法的自觉性。
6、及时公示抽查及处理结果。随机抽出的检查人员要对抽查结果的合法性、准确性和及时性负责，将抽查情况及查处结果录入在被抽查定点单位的公示信息中，向社会公示，接受社会监督，实行责任倒查。对抽查结果正常的定点单位，自抽查结束之日起20个工作日内向社会公示；对抽查有问题的定点单位，区分情况依法做出处理并向社会公示；对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为，要将案件线索移送相应监管部门依法处理；涉嫌犯罪的，移送公安司法机关处理。定点单位拒绝接受抽查或在接受抽查中隐瞒真实情况、弄虚作假的，由相应监管部门依法处理，并记录在定点单位公示信息中，向社会公示；鉴于任城区所处地理位置，区属医疗保险定点单位与市社保局定点单位有较大交叉情况，同属市区两级定点单位的，可经两级协商开展市区两级联合稽查，原则上市区两级稽查定点单位不重复。市区两级联合稽查违法违规情况互通互用、资源共享，作为定点单位量化打分依据，但处理违法违规行为及抽查情况、查处结果的公示由主查部门做出。
（三）建立健全配套工作机制
1、形成统一市场监管信息平台。加快区级部门之间、医疗保险经办管理部门上下级之间监管信息的互联互通，依托联合检查工作、联席会议机制，整合形成统一的医保、物价、卫生、卫生监督监管信息平台。
2、健全“双随机”抽查与社会信用体系衔接机制。建立健全定点单位诚信档案、失信惩戒机制、红黄牌警告机制和黑名单制度，将随机抽查结果纳入定点单位的社会信用记录，在年初总额预付、年终决算、定额控制、授予荣誉称号等方面予以限制或禁止，形成高压态势，让违规定点单位一处违规、处处受限。
3、“双随机”抽查工作流程。结合既往医疗保险监督管理经验，科学合理制定如下可实施的“双随机”抽查工作流程。①根据工作需要确定抽查计划—②确定监管稽查小组成员人数—③准备检查人员名录库、定点单位名录库—④现场随机抽取检查人员—⑤检查人员分组—⑥上交检查人员通讯工具—⑦即时随机抽取被检查定点单位—⑧实施医疗保险定点单位现场监管稽查—⑨上交检查记录—⑩整理、公示。
三、工作要求
（一）加强组织领导。成立医管中心“双随机”抽查领导小组，主任陈振冉任组长，副主任任副组长，各科室科长任成员。领导小组设办公室，办公室设在医疗稽查科，由田陆军同志兼任办公室主任。（附件1）加强随机抽查监管工作的统筹协调，建立健全相应工作机制，充实并合理调配一线执法检查力量，加强跨部门协调配合，不断提高检查水平，切实把“双随机”抽查制度落到实处。
（二）严格落实责任。要进一步增强责任意识，大力推广“双随机”抽查，公平、有效、透明地进行事中事后监管，切实履行法定监管职责。
（三）严格抽查纪律。工作人员对被抽取的定点单位实施检查时，不得妨碍定点单位正常的工作（或市场经营）活动，不得索取或收受被抽查定点单位的财物，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依纪严肃处理。
（四）加强宣传培训。“双随机”抽查是事中事后监管方式的探索和创新，要结合《实施意见》及本方案的工作要求，积极与济宁市社会保险事业局及区级职能部门沟通，加大宣传力度，加强医疗保险监督检查人员培训，转变管理服务理念，探索完善“双随机”抽查监管办法，不断提高医保监督监管能力。
（五）做好信息反馈。积极推广实施医疗保险“双随机”抽查制度，在实践中总结经验，取长避短。要加强统筹协调，抓好督促落实，总结交流经验，务求推广实施医疗保险“双随机”抽查工作取得实效，把简政放权、加强事中事后监管改革向纵深推进。
附件：1.双随机抽查领导小组
2.双随机抽查定点医疗机构名录库
3.双随机抽查定点零售药店名录库
4.双随机抽查检查人员名录库
5.双随机抽查事项清单
6.实施细则（试行）
济宁市任城区医疗保险管理服务中心
2016年4月26日
附件1
济宁市任城区医疗保险管理服务中心
双随机抽查领导小组
组长：陈振冉 区医管中心主任
副组长：刘红霞 区医管中心副主任
程 卉 区医管中心副主任
魏 然 区医管中心副主任
成员：廖 园 区医管中心办公室主任
杨风雷 区医管中心综合科科长
李 沁 区医管中心基金财务科科长
周 凯 区医管中心统计信息科科长
田陆军 区医管中心基金征缴科科长
毛新昌 区医管中心职工医疗保险科科长
李 锋 区医管中心居民医疗保险科科长
杨亚鹏 区医管中心医疗稽查科科长
刘玉英 区医管中心工伤生育保险科科长
领导小组下设办公室，办公室设在医疗稽查科，田陆军同志兼任办公室主任，专职负责查前准备、协调联系、统筹指挥、后勤保密等具体工作。医疗稽查科负责相关抽查资料的整理、公示及存档工作。
附件2
济宁市任城区医疗保险管理服务中心
双随机抽查定点医疗机构名录库
随机抽查事项名称 |
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序号 | 定点医疗机构 | 地址 | 备注 |
1 | 济宁市第一人民医院 | 济宁市健康路6号 |
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2 | 济宁医学院附属医院 | 济宁市古槐路79号 |
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3 | 济宁市中医院 | 济宁市环城北路3号 |
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4 | 济宁市精神病防治院 | 济宁市北岱庄 |
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5 | 济宁市传染病医院 | 济宁市北郊九米堌堆 |
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6 | 济宁市妇女儿童医院 | 济宁市供销路 |
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7 | 济宁市第二人民医院 | 济宁市红星东路 |
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8 | 济宁市任城区中医院 | 王母阁南路１２７号 |
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9 | 兖矿集团有限公司第三医院 | 济宁市任城区接庄镇济东新村 |
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10 | 济宁市皮肤病防治院 | 光河西路（梦圆小区对过） |
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11 | 济宁口腔医院 | 共青团中路 |
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12 | 济宁市任城区第一妇幼保健院 | 济宁市任城区建设中路 |
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13 | 济宁市任城区第一人民医院 | 济宁市任城区南北街44号 |
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14 | 济宁市任城区第二人民医院 | 唐口街道驻地 |
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15 | 山东省医学科学院第三附属医院 | 济宁市太白中路11号 |
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16 | 济宁肿瘤医院 | 济宁市市中区建设北路99号 |
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17 | 济宁市任城区妇幼保健院 | 建设北路（任城卫校院内） |
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18 | 济宁市任城区安居医院 | 安居街道驻地 |
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19 | 济宁市任城区喻屯医院 | 喻屯街道驻地 |
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20 | 济宁市任城区二十里铺街道卫生院 | 任城区二十里铺镇政府驻地 |
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21 | 济宁市任城区李营街道卫生院 | 李营街道驻地 |
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22 | 济宁市任城区长沟 | 长沟街道驻地 |
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23 | 济宁市任城区南张街道卫生院 | 南张街道驻地 |
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24 | 济宁市北湖卫生院 | 许庄办事处驻地 |
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25 | 济宁市直机关医院 | 红星中路（市政府对过） |
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26 | 济宁交通医院 | 济宁市汽车南站车站东路３０号 |
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27 | 济宁义学颈肩腰腿痛医院 | 济宁市世纪广场东邻 |
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28 | 济宁民生医院 | 济宁市东五里营路1号 |
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29 | 济宁骨伤医院 | 济宁市任城路28 |
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30 | 济宁友谊医院 | 济宁市王母阁路72号 |
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31 | 济宁红十字会复明医院 | 济宁古槐路136号 |
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32 | 济宁同仁眼科医院 | 济宁市任城区柳行路博古园综合楼 |
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33 | 济宁京华眼科医院 | 济宁市任城区金宇路气象局西临 |
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34 | 济宁东方中西医结合医院 | 济宁市王母阁路117号 |
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35 | 山推医院 | 红星东路 |
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36 | 济宁老年人保健医院 | 科苑路中段 |
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37 | 山东济宁电力医院 | 济宁市中区解放路5号 |
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38 | 济宁樱花医院 | 太白东路 |
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39 | 济宁鲁塑医院 | 车站东路 |
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40 | 济宁丽人妇科医院 | 济安桥路与光河路十字路口西南 |
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41 | 济宁老年血管病医院 | 济宁市金宇西路１１号 |
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42 | 济宁市公路运输总公司博爱医院 | 土门子街 |
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43 | 济宁脉管炎医院 | 琵琶山北路２７号 |
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44 | 济宁同济医院 | 济宁市红星西路与新华路交汇处 |
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45 | 济宁瑞康医院 | 济宁市金宇西路４７号 |
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46 | 济宁烧伤整形医院 | 金宇路（刘堤头转盘路北） |
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47 | 济宁任城恒康医院 | 共青团北路（自来水公司门口） |
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48 | 济宁众和医院 | 济宁市环城西路17号 |
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49 | 济宁红房子医院 | 汽车北站对面 |
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50 | 济宁协和医院 | 太白东路（银座商城对过） |
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51 | 济宁鲁抗医院 | 济宁市太白西路173号 |
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附件3
济宁市任城区医疗保险管理服务中心
双随机抽查定点零售药店名录库
随机抽查事项名称 |
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序号 | 定点零售药店 | 地址 | 备注 |
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1 | 济宁广联医药连锁有限公司敬民药店 | 任城路(骨伤医院北侧) |
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2 | 济宁广联医药连锁有限公司汇元药店 | 红星东路101号 |
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3 | 济宁广联医药连锁有限公司广玉堂药店 | 吴泰闸路(赛宝量贩一楼) |
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4 | 济宁广联医药连锁有限公司汇全药店 | 建设中路(中区劳动局一楼) |
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5 | 济宁广联医药连锁有限公司益仁堂药店 | 古槐路(房产交易中心一楼) |
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6 | 济宁广联医药连锁有限公司永安堂药店 | 运河路109号 |
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7 | 济宁广联医药连锁有限公司东汇药店 | 太白东路5号(海尔大厦北拐角处) |
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8 | 济宁广联医药连锁有限公司医学院药店 | 太白西路(草桥口批发市场南出口处) |
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9 | 济宁广联医药连锁有限公司诚联药店 | 建设北路(汽车北站斜对过) |
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10 | 济宁广联医药连锁有限公司汇丰堂药店 | 健康路人民医院正对过 |
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11 | 济宁广联医药连锁有限公司联新药店 | 任城路15中对过 |
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12 | 济宁广联医药连锁有限公司诚德药店 | 古槐路(附院南50米) |
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13 | 济宁广联医药连锁有限公司国民药店 | 唐口镇中段 |
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14 | 济宁广联医药连锁有限公司学院药店 | 太白西路(草桥口批发市场南出口处) |
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15 | 济宁广联医药连锁有限公司国医药店 | 龙行路(义乌小商品城西侧) |
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16 | 济宁广联医药连锁有限公司运河药店 | 车站西路(运河派出所一楼) |
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17 | 济宁广联医药连锁有限公司玉联药店 | 喻屯镇驻地 |
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18 | 济宁广联医药连锁有限公司鑫康药店 | 太白中路83号 |
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19 | 济宁广联医药连锁有限公司金座药店 | 洸河路与科苑路拐角处 |
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20 | 济宁广联医药连锁有限公司秦庄药店 | 光河路135号 |
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21 | 济宁广联医药连锁有限公司经纬药店 | 共青团路54号 |
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22 | 济宁广联医药连锁有限公司银座药店 | 中亿新苑小区商业二区东数 |
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23 | 济宁广联医药连锁有限公司福润药店 | 喻屯镇西邵村所在地 |
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24 | 济宁广联医药连锁有限公司冠生堂药店 | 市中区安居镇八里庙大桥东路北 |
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25 | 济宁广联医药连锁有限公司新联药店 | 常青路都市花园大门东侧 |
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26 | 济宁广联医药连锁有限公司三和堂药店 | 环城西路(济宁卫校南100米) |
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27 | 济宁广联医药连锁有限公司广联药店 | 古槐路南首路东 |
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28 | 济宁广联医药连锁有限公司广泰药店 | 太白西路 |
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29 | 济宁广联医药连锁有限公司金源药店 | 济宁市光河路38号琵琶山以东 |
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30 | 济宁广联医药连锁有限公司金桥药店 | 杨柳国际新城爱客多超市内 |
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31 | 济宁广联医药连锁有限公司广河药店 | 洸河路(洸河花园小区西侧) |
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32 | 济宁广联医药连锁有限公司贵和药店 | 吴泰闸路(新世纪花园小区东侧) |
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33 | 济宁广联医药连锁有限公司联营药店 | 济邹路(三里营北侧) |
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34 | 济宁广联医药连锁有限公司玉林药店 | 洸河路(育才中学西侧) |
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35 | 济宁广联医药连锁有限公司济安药店 | 济安桥路(济阳大街营业房) |
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36 | 济宁广联医药连锁有限公司银联药店 | 洸河路汇源大厦一楼 |
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37 | 济宁广联医药连锁有限公司联城药店 | 太白西路电业局门口是心非 |
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38 | 济宁广联医药连锁有限公司联德药店 | 建设南路公路局大门南侧 |
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39 | 济宁广联医药连锁有限公司赛宝药店 | 吴太闸路赛宝量贩商场斜对过 |
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40 | 济宁广联医药连锁有限公司汇仁药店 | 秦庄路5号 |
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41 | 济宁广联医药连锁有限公司新元药店 | 王母阁路(任城党校南500米) |
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42 | 济宁广联医药连锁有限公司广发药店 | 红星西路警察训练基地大门东侧 |
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43 | 济宁广联医药连锁有限公司广电药店 | 济安桥路龙泽苑小区1号楼 |
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44 | 济宁广联医药连锁有限公司鲁兴药店 | 太白东路路北 |
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45 | 济宁广联医药连锁有限公司阜桥药店 | 运河路秀水城东门斜对过 |
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46 | 济宁广联医药连锁有限公司联行药店 | 柳行路博古园小区4号综合楼 |
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47 | 济宁广联医药连锁有限公司联通药店 | 太白中路29号 |
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48 | 济宁广联医药连锁有限公司玉春堂药店 | 红星西路(金城农贸市场西50米) |
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49 | 济宁广联医药连锁有限公司利康药店 | 红星中路(声远舞台北） |
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50 | 济宁广联医药连锁有限公司联升药店 | 建设北路亿位对面 |
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51 | 济宁广联医药连锁有限公司民生药店 | 红星东路金梭小区 |
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52 | 济宁广联医药连锁有限公司康华药店 | 老洋桥运河派出所一楼门面房 |
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53 | 济宁广联医药连锁有限公司仙营店 | 仙营绿地西侧 |
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54 | 济宁广联医药连锁有限公司太东药店 | 济宁饭店门旁 |
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55 | 济宁广联医药连锁有限公司金玉药店 | 济安桥路与金宇路拐角处 |
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56 | 济宁广联医药连锁有限公司仁诚药店 | 王母阁路北首路东 |
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57 | 济宁广联医药连锁有限公司广德药店 | 建设南路汽车南站西门北临 |
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58 | 济宁广联医药连锁有限公司金通药店 | 李营镇苗营村商业街 |
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59 | 济宁广联医药连锁有限公司金诚药店 | 常青西路 |
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60 | 济宁广联医药连锁有限公司玉全药店 | 光河路与环城西路交界口 |
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61 | 济宁广联医药连锁有限公司桥联药店 | 运河路小区5号楼 |
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62 | 济宁广联医药连锁有限公司联合药店 | 任城区南张镇房家村 |
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63 | 济宁广联医药连锁有限公司联运药店 | 汽车南站东门对过 |
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64 | 济宁广联医药连锁有限公司北城药店 | 岱庄医院 |
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65 | 济宁广联医药连锁有限公司健联药店 | 国光小区 |
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66 | 济宁广联医药连锁有限公司汇康药店 | 吴泰闸路冠亚星城北门对过 |
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67 | 济宁广联医药连锁有限公司明珠药店 | 红星东路化纤厂宿舍旁边 |
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68 | 济宁广联医药连锁有限公司新世纪药店 | 吴泰闸路与新世纪广场东北角交汇处 |
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69 | 济宁广联医药连锁有限公司常青药店 | 古槐北路北关小学 |
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70 | 济宁广联医药连锁有限公司和谐药店 | 金宇路黎寨驻地 |
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71 | 济宁广联医药连锁有限公司广汇药店 | 济安桥路丽人医院对过 |
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72 | 济宁广联医药连锁有限公司广炬药店 | 火炬路居然之家向南500米路西 |
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73 | 济宁广联医药连锁有限公司中联药店 | 红星中路市委向东100米邮电局对面 |
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74 | 济宁广联医药连锁有限公司亿丰药店 | 金宇路亿丰时代广场门面房 |
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75 | 济宁广联医药连锁有限公司广通药店 | 洸河西路九九花园东临 |
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76 | 济宁广联医药连锁有限公司联福药店 | 金宇路红星美凯龙南门对面 |
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77 | 济宁广联医药连锁有限公司广诚药店 | 常青路与古槐路交界口西北角 |
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78 | 济宁广联医药连锁有限公司柳行药店 | 柳行三叉路口路南 |
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79 | 济宁康福大药店连锁有限公司中心店连锁店 | 济宁市太白中路7号（任城区政府对过） |
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80 | 济宁康福大药店连锁有限公司共青团路连锁店 | 济宁市共青团路（市政府一宿舍北邻） |
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81 | 济宁康福大药店连锁有限公司红星西路连锁店 | 济宁市红星西路（红西派出所东临） |
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82 | 济宁康福大药店连锁有限公司运河连锁店 | 市中区马驿桥西首路南 |
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83 | 济宁康福大药店连锁有限公司古槐北路连锁店 | 市中区古槐北路（老国税局对过） |
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84 | 济宁康福大药店连锁有限公司开发区连锁店 | 济宁市光河东路（新世纪广场对过） |
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85 | 济宁康福大药店连锁有限公司太白东路连锁店 | 济宁市太白东路36号 |
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86 | 济宁康福大药店连锁有限公司刘庄小区连锁店 | 济宁市红星中路(济宁日报社西邻) |
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87 | 济宁康福大药店连锁有限公司银星小区连锁店 | 济宁市科苑路(赛玛特对过) |
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88 | 济宁康福大药店连锁有限公司海关路连锁店 | 济宁市海关路(土管局西邻) |
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89 | 济宁康福大药店连锁有限公司健康路连锁店 | 济宁市健康路(人民医院斜对过偏西) |
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90 | 济宁康福大药店连锁有限公司浣笔泉路连锁店 | 济宁市浣笔泉北路(干休所门口) |
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91 | 济宁康福大药店连锁有限公司光河西路连锁店 | 济宁市光河西路(西梦小区) |
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92 | 济宁康福大药店连锁有限公司济安桥连锁店 | 济宁市济安桥北路(丽人医院往南150米) |
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93 | 济宁康福大药店连锁有限公司光河花园连锁店 | 济宁市环城西路(众和医院南100米) |
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94 | 济宁康福大药店连锁有限公司红星东路连锁店 | 济宁市红星东路(二院对过) |
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95 | 济宁康福大药店连锁有限公司长虹小区连锁店 | 济宁市长虹小区西门对过 |
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96 | 济宁康福大药店连锁有限公司柳行连锁店 | 高新区柳行镇驻地 |
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97 | 济宁康福大药店连锁有限公司府前街连锁店 | 济宁市小教场街(民政局对过) |
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98 | 济宁康福大药店连锁有限公司岱庄连锁店 | 李营镇岱庄医院附近 |
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99 | 济宁康福大药店连锁有限公司八里营连锁店 | 济宁市共青团路(新体育馆东门斜对过)（原体育广场店） |
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100 | 济宁康福大药店连锁有限公司水产路连锁店 | 黄屯镇商业街南段 |
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101 | 济宁康福大药店连锁有限公司接庄连锁店 | 任城区接庄镇驻地 |
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102 | 济宁康福大药店连锁有限公司长沟连锁店 | 任城区长沟镇驻地 |
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103 | 济宁康福大药店连锁有限公司李营连锁店 | 任城区李营镇驻地 |
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104 | 济宁康福大药店连锁有限公司大药店王母阁连锁店 | 济宁市市中区越河南2号楼 |
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105 | 济宁康福大药店连锁有限公司南张连锁店 | 任城区南张镇驻地 |
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106 | 济宁康福大药店连锁有限公司银都连锁店 | 济宁银都小区 |
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107 | 济宁康福大药店连锁有限公司大药店益民店 | 济宁市益民小区 |
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108 | 济宁康福大药店连锁有限公司大药店汇源店 | 洸河路益民小区对过 |
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109 | 济宁康福大药店连锁有限公司大药店吉祥店 | 环城西路吉祥小区内 |
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110 | 济宁康福大药店连锁有限公司常青路连锁店 | 任城区常青路 |
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111 | 济宁康福大药店连锁有限公司美信连锁店 | 任城区长沟镇驻地 |
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112 | 济宁康福大药店连锁有限公司新世纪连锁店 | 新世纪广场西(市儿童医院往东100米) |
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113 | 济宁康福大药店连锁有限公司安居店 | 安居镇驻地 |
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114 | 济宁康福大药店连锁有限公司喻屯店 | 喻屯驻地 |
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115 | 济宁康福大药店连锁有限公司唐口店 | 唐口驻地 |
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116 | 济宁康福大药店连锁有限公司许庄店 | 济宁市任城区许庄 |
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117 | 济宁康福大药店连锁有限公司东邵店 | 东邵乡驻地 |
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118 | 济宁康福大药店连锁有限公司八里庙店 | 安居镇夏庄村八里庙驻地 |
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119 | 济宁康福大药店连锁有限公司皇营店 | 红星东路十二中东临 |
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120 | 济宁康福大药店连锁有限公司龙行路店 | 龙行路苏果超市北小路路西 |
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121 | 济宁康福大药店连锁有限公司如祥店 | 税务街中段路北 |
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122 | 济宁康福大药店连锁有限公司方圆店 | 济宁市任城区 | 华新并入 |
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123 | 济宁康福大药店连锁有限公司三贾店 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司万家福药店 | 石桥万福锦佳 |
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124 | 济宁康福大药店连锁有限公司任城区济生堂连锁店 | 济宁市任城区济生堂药店 | 任城区济生堂并入 |
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125 | 济宁康福大药店连锁有限公司康健连锁店 | 济宁市任城区 | 中区康健并入 |
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126 | 济宁康福大药店连锁有限公司和谐店 | 任城区和谐大药房 | 任城和谐并入 |
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127 | 济宁康福大药店连锁有限公司祥和店 | 济宁市任城区 | 任城祥和并入 |
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128 | 济宁新华鲁抗大药房新华鲁抗药店 | 任城路税务街向西50米 |
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129 | 济宁新华鲁抗大药房古槐药店 | 古槐路附院对过 |
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130 | 济宁新华鲁抗大药房梦园药店 | 梦园小区 |
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131 | 济宁新华鲁抗大药房草桥药店 | 太白西路31号 |
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132 | 济宁新华鲁抗大药房小南门药店 | 市中区任城路28号 |
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133 | 济宁新华鲁抗大药店西城药店 | 太白西路148号 |
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134 | 济宁新华鲁抗大药房阜桥药店 | 济宁市运河路2号(新址：龙行路路北御景园沿街商业楼） |
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135 | 济宁新华鲁抗大药房邮苑药店 | 济宁市供销路仙营绿地 |
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136 | 济宁新华鲁抗大药房运河药店 | 济宁市运河小区16号楼 |
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137 | 济宁新华鲁抗大药房贵合药店 | 任城区琵琶山北路任城税务局门东 |
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138 | 济宁新华鲁抗大药房喻屯药店 | 建设中路23-7 |
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139 | 济宁新华鲁抗大药房唐口药店 | 中区唐口镇中心街 |
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140 | 济宁新华鲁抗大药房建设中路药店 | 建设中路23-7 |
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141 | 济宁新华鲁抗大药房民生药店 | 煤化医院东五里营1号 |
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142 | 济宁新华鲁抗大药房润泽园药店 | 车站西路交通医院一楼 |
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143 | 济宁新华鲁抗大药房孔圣府药店 | 共青团路49号 |
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144 | 济宁新华鲁抗大药房健康路药店 | 柳巷口南八中商住楼6-7号 |
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145 | 济宁新华鲁抗大药房兴鲁药店 | 洸河北路冠亚星城南门门口 |
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146 | 济宁新华鲁抗大药房汇仁堂药店 | 运河宾馆南小区营业楼 |
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147 | 济宁新华鲁抗大药房小闸口药店 | 皮防街商住楼 |
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148 | 济宁新华鲁抗大药房东城药店 | 建设路21-3号 |
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149 | 济宁新华鲁抗大药房新世纪药店 | 琵琶山路西中行北片区 |
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150 | 济宁新华鲁抗大药房芦庙药店 | 喻屯镇芦庙村 |
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151 | 济宁新华鲁抗大药房北岱庄药店 | 李营镇北岱村附近 |
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152 | 济宁新华鲁抗大药房吉安药店 | 济安桥南路东侧门面房 |
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153 | 济宁新华鲁抗大药房康之缘药店 | 红星东路银都花园 |
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154 | 济宁新华鲁抗大药房石桥药店 | 石桥镇政府驻地 |
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155 | 济宁新华鲁抗大药房廿十里铺药店 | 廿十里铺镇 |
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156 | 济宁新华鲁抗大药房太西药店 | 太白西路173号 |
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157 | 济宁新华鲁抗大药房润元药店 | 南张镇吴庄村 |
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158 | 济宁新华鲁抗东娄店 | 高新区王因镇东娄村 |
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159 | 济宁新华鲁抗永鑫店 | 永鑫花园小区北门门口 |
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160 | 山东幸福人医药连锁有限公司旗舰店 | 济宁市市中区任城路8号 |
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161 | 山东幸福人医药连锁有限公司福宁店 | 永丰街花鸟鱼虫市场西北角 |
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162 | 山东幸福人医药连锁有限公司声远店 | 财神阁路西首声远楼附近 |
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163 | 山东幸福人医药连锁有限公司赛宝店 | 环城北路军分区向西200米路南 |
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164 | 山东幸福人医药连锁有限公司福银店 | 刘庄路大润发对面 |
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165 | 山东幸福人医药连锁有限公司环西店 | 环城西路与环城北路交叉口路北 |
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166 | 山东幸福人医药连锁有限公司吉祥店 | 济宁市市中区太白西路93号 |
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167 | 济宁鹤源医药连锁有限公司太东药店 | 济宁市太白东路１４号 |
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168 | 济宁鹤源医药连锁有限公司火炬路店 | 济宁市火炬南路8号 |
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169 | 济宁鹤源医药连锁有限公司运河店 | 济宁市太白路17号 |
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170 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司利民药店 | 济宁市健康路3号 |
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171 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司华仁堂药店 | 济宁市市中区龙行路博古庄 |
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172 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司华源堂药店 | 济邹路21号东兴2区247号 |
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173 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司太西大药房 | 济宁市太白西路８９－１９号 |
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174 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司华盛堂大药房 | 安居镇驻地 |
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175 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司广育堂药店 | 济宁市兴隆桥南街路西综合楼 |
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176 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司便民大药店 | 长沟元田村 |
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177 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司益生堂大药店 | 接庄镇政府驻地 |
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178 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司康健大药店 | 济宁市高新区长虹路路西 |
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179 | 济宁锦佳医药保健科技有限公司平民大药店 | 济宁市任城区许庄镇赵村 |
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180 | 济宁七星堂医药连锁公司绿色家园店 | 济宁高新区绿色家园小区中心商业街24号 |
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181 | 济宁七星堂医药连锁公司医药超市 | 济宁市济阳大街13号1号营业房东数第六户营业房 |
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182 | 济宁七星堂大药房有限公司清元店 | 济宁市建设北路（实验中学对过） |
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183 | 济宁七星堂医药连锁有限公司南张大药房 | 济宁市任城区南张镇房家村东西街1号 |
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184 | 济宁七星堂医药连锁有限公司北城店 | 济宁市古槐辖区鼓手营小区综合楼 |
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185 | 济宁济生堂医药连锁有限公司康源连锁店 | 济宁市任城区接庄镇商业街文化路北首 |
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186 | 济宁济生堂医药连锁公司康桥连锁店 | 荷花路任城中医院对过 |
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187 | 济宁济生堂医药连锁有限公司康成连锁店 | 任城区接庄镇驻地 |
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188 | 济宁明珠医药连锁公司民康药店 | 光河路梦圆小区对过 |
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189 | 济宁明珠医药连锁明珠店 | 中区科苑路中段明珠花园5号 |
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190 | 济宁明珠医药连锁建设路店 | 建设路与海关路交叉口 |
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191 | 济宁天马药店 | 济宁市车站东路２号（海尔大厦对过） |
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192 | 济宁市中区永康大药房 | 济宁市市中区中心闸北路５８号 |
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193 | 济宁市古槐药店 | 济宁市古槐路5号 |
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194 | 济宁市德馨堂大药房 | 济宁市秦庄路（秦庄市场东北） |
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195 | 济宁市王母阁药店 | 济宁市王母阁路（南辛庄派出所对过） |
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196 | 济宁市同仁大药房 | 济宁市市中区王母阁路１３８号 |
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197 | 任城区国药堂大药房 | 济宁市二十里铺北村 |
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198 | 济宁市任城区新华大药房 | 济宁市新华路5号 |
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199 | 任城区百信大药房 | 济安桥北路20号 |
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200 | 济宁市任城区怀仁堂大药房 | 石桥镇后李村 |
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201 | 济宁市任城区健强大药房 | 任城区洸河路与新华路十字路口北110米路西（原址济宁市市中区三义庙新华路路东） |
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202 | 济宁安居便民药房 | 安居商业街北首 |
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203 | 济宁市任城区大德兴药房 | 济宁市仙营绿地公建6号 |
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204 | 任城区民祥医药骆成分店 | 济宁市任城区 |
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205 | 济宁华森医药华森大药店 | 任城区喻屯镇王贵屯村 |
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206 | 济宁市任城区东昌大药店 | 李营镇驻地 |
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207 | 济宁君安大药房 | 唐口镇驻地 |
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208 | 高新区康达药店 | 济宁市洸河路中段（仙营绿地西） |
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209 | 济宁市任城区瑞福康大药房 | 任城区二十里铺镇政府驻地 |
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210 | 山东天瑞医药有限公司喻屯益民药店 | 喻屯镇驻地 |
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211 | 济宁工业设备清洗公司老城墙药店 | 环城西路老城墙 |
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212 | 济宁市芳原药店 | 济宁市光和西路永兴小区 |
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附件4
济宁市任城区医疗保险管理服务中心
双随机抽查检查人员名录库
序号 | 姓名 | 所在单位（科室）及职务 |
1 | 陈振冉 | 主 任 |
2 | 刘红霞 | 副主任 |
3 | 程 卉 | 副主任 |
4 | 魏 然 | 副主任 |
5 | 田陆军 | 基金征缴科科长 |
6 | 杨亚鹏 | 医疗稽查科科长 |
7 | 张德刚 | 医疗稽查科副科长 |
8 | 杨 飞 | 医疗稽查科副科长 |
9 | 刘朋朋 | 基金征缴科副科长 |
10 | 王芬芬 | 基金征缴科副科长 |
11 | 廖 园 | 办公室主任 |
12 | 辛 红 | 办公室副主任 |
13 | 姜 恒 | 办公室副主任 |
14 | 刘玉英 | 工伤生育科科长 |
15 | 孙 利 | 工伤生育科副科长 |
16 | 吴洪星 | 工伤生育科副科长 |
17 | 毛新昌 | 职工医疗保险科科长 |
18 | 赵 杰 | 职工医疗保险科副科长 |
19 | 李 锋 | 居民医疗保险科科长 |
20 | 杨爱丽 | 居民医疗保险科副科长 |
21 | 郜 飞 | 居民医疗保险科副科长 |
22 | 李 沁 | 基金财务科科长 |
23 | 王淑芳 | 基金财务科副科长 |
24 | 王 丽 | 基金财务科副科长 |
25 | 周 凯 | 统计信息科科长 |
26 | 刘 莹 | 统计信息科副科长 |
27 | 杨风雷 | 综合科科长 |
28 | 陈庆峰 | 综合科副科长 |
29 | 李秀环 | 综合科副科长 |
30 | 秦世伟 | 基金征缴科副科长 |
附件5
济宁市任城区医疗保险管理服务中心
双随机抽查事项清单
序号 | 随机抽查 事项名称 | 设定依据 | 定点单位数量 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查结果运用 |
1 | 定点医疗机构 | 《中华人民共和国社会保险法》（主席令第三十五号）、《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的绝定》（国发{1998}44号）、《城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理暂行办法》（劳社部发【1999】14号）、《山东省定点医疗机构目标规范化管理考核标准》的通知（鲁社保发【2003】9号）、《济宁市人民政府办公室关于印发《济宁市城镇职工基本医疗保险暂行规定实施细则》的通知（济政发{2000}51号）、济宁市人民政府关于印发《济宁市居民基本医疗保险办法（试行）》的通知（济政发{2014}21号）、《济宁市城镇职工基本医疗保险定点医院考核暂行办法》（济劳社字【2000】91号）、《关于进一步加强定点医院医疗保险管理工作的通知》（济劳社【2002】42号）、《济宁基本医疗保险定点医疗机构管理办法》的通知（济人社发（2015）17号） | 51家 | 90% | 每季度1次。 | 基础管理、医疗服务管理、医疗质量管理、医疗费用管理、信息系统管理 | 日常监督检查、不定时检查、网上检查、病历抽查、专项检查、投诉举报 | 检查人员汇总情况，查找存在的问题并分析原因。针对检查中出现的问题，科室提出处理意见，科室负责人签字，报分管领导审批后，转中心有关科室按规定程序处理。 |
2 | 定点零售药店 | 《城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》（劳社部发{1999}16号）、《关于进一步加强医疗保险定点零售药店管理工作的通知》（济劳社字{2003}48号）、《关于城镇基本医疗保险定点零售药店变更地址名称有关问题的通知》（济社保办发{2013}6号）、关于印发《济宁市基本医疗保险定点零售药店管理办法》的通知（济人社发{2016}16号）、《济宁市基本医疗保险定点医药机构协议管理办法》（济人社发【2016】6号） | 213家 | 90% | 每半年一次，穿插日常临时飞检。 | 医疗保险政策宣传、药品质量与管理、药品价格、医保卡刷卡的管理、医疗保险政策执行情况、人员配备情况、服务质量等。 | 实行明查暗访的形式，明查主要根据有关文件规定的检查考核标准进行检查；暗访重点是对医保卡刷卡销售生活用品等情况。 | 检察人员汇总情况，查找存在的问题，对存在问题提出整改意见：对违规刷卡销售生活用品的药店，给予全区通报；情节严重的，按规定取消定点资格。 |
附件6
济宁市任城区医疗保险管理服务中心
“双随机一公开”抽查规范事中事后监管工作
实施细则（试行）
第一章 总 则
第一条宗旨目的：为创新政府管理方式，规范医疗保险监督管理行为，营造基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店（以下简称：医疗保险定点单位）公平竞争发展环境，按照《国务院关于印发2015年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案的通知》（国发〔2015〕29号）、《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）和济宁市任城区机关编制办公室《关于推广随机抽查规范事中事后监管有关事项的通知》等文件要求，结合我区医疗保险定点单位监督管理服务工作实际，根据区医管中心《关于开展“双随机”抽查规范事中事后监管工作实施方案》（济任医管发〔2016〕9号），特制订本实施细则。
第二条 实施主体：济宁市任城区医疗保险管理服务中心。
第三条 实施范围：济宁市任城区医疗保险定点医疗机构、定点零售药店（以下简称：医疗保险定点单位）。
第二章方法步骤
第四条 建立定点医疗机构名录库、定点零售药店名录库。根据医保定点医疗机构相关政策、制度及服务协议签订情况，建立定点单位名录库；按照准入退出机制随时更新名录库信息。
第五条 建立检查人员名录库。建立集医管中心医疗技术专业人员、稽查工作业务骨干及执行医保政策较好定点单位医保专家、医师为一体的检查人员名录库。
第六条 建立“双随机”抽查事项清单。依照医疗保险相关法律、法规、规章、制度的规定，结合日常监督管理需要，制定“双随机”抽查事项清单，明确抽查依据、抽查主体、抽查内容和抽查方式等，并及时向社会公布。
第七条实行动态管理。对医疗保险定点单位名录库、执法检查人员名录库及“双随机”抽查事项清单实行动态管理，及时录入、更新相关信息，确保监管对象齐全、监管人员合格、监管事项合法。
第八条开展联合监管稽查。整合医管中心各科室监管事项，防止现场监管稽查过多、管理扰民，合法合理地确定监管稽查事项，对同一定点单位要一次性完成，协调组织相关部门开展联合抽查。要按照“双随机”要求，制定并实施联合抽查计划，对同一定点单位的多个监管稽查事项，原则上应一次性完成，提高监管稽查效能。
第九条合理确定抽查比例和频次。根据任城区医疗保险、医疗技术发展及居民经济收入实际情况，合理确定随机抽查比例和频次，确保必要的抽查覆盖面和工作力度。对市级部门已部署抽查计划的，任城区不再安排抽查；对已抽查过的定点单位，不再列入当年度抽查名单，免抽时间最长不超过1年；对投诉举报多、列入医保违规异常名录或有套保、骗保等严重违法违规记录等情况的，以及涉及医疗保险资金使用安全的定点单位，随机抽查比例定为30%和频次每月一次；医疗保险相关法律、法规、规章、制度对监督检查有明确规定的，国务院及国家各部委、省、市、区政府对监督检查有专门要求的，从其规定；对涉嫌违法被投诉举报行为的检查，要依法进行。
第十条合理选择检查方式。抽查可以采用现场实地检查、书面检查和网络监测等方式，注重运用社会保险经办服务平台大数据等信息化手段。抽查中可委托或抽调执行医保政策较好的定点医疗机构医保专家、医师等专业人才开展相关工作，依法利用其他政府部门作出的检查、核查结果或专业机构作出的专业结论。
第十一条如实记录检查情况。依法对被抽查定点单位实施检查，要如实填写检查记录表，做到全程记录，并逐步推广运用电子化手段，例如音频、影像、视频等技术手段，实现责任可追溯。
第十二条依法处理违法违规行为。对抽查发现的违法违规行为，要依法依规处理，形成有效震慑，增强定点单位守法的自觉性。
第十三条及时公示抽查及处理结果。随机抽出的检查人员要对抽查结果的合法性、准确性和及时性负责，将抽查情况及查处结果录入在被抽查定点单位的公示信息中，向社会公示，接受社会监督，实行责任倒查。对抽查结果正常的定点单位，自抽查结束之日起20个工作日内向社会公示；对抽查有问题的定点单位，区分情况依法做出处理并向社会公示；对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为，要将案件线索移送相应监管部门依法处理；涉嫌犯罪的，移送公安司法机关处理。定点单位拒绝接受抽查或在接受抽查中隐瞒真实情况、弄虚作假的，由相应监管部门依法处理，并记录在定点单位公示信息中，向社会公示；鉴于任城区所处地理位置，区属医疗保险定点单位与市社保局定点单位有较大交叉情况，同属市区两级定点单位的，可经两级协商开展市区两级联合稽查，原则上市区两级稽查定点单位不重复。市区两级联合稽查违法违规情况互通互用、资源共享，作为定点单位量化打分依据，但处理违法违规行为及抽查情况、查处结果的公示由主查部门做出。
第三章 配套工作机制
第十四条形成统一市场监管信息平台。加快区级部门之间、医疗保险经办管理部门上下级之间监管信息的互联互通，依托联合检查工作、联席会议机制，整合形成统一的医保、物价、卫生、卫生监督监管信息平台。
第十五条健全“双随机”抽查与社会信用体系衔接机制。建立健全定点单位诚信档案、失信惩戒机制、红黄牌警告机制和黑名单制度，将随机抽查结果纳入定点单位的社会信用记录，在年初总额预付、年终决算、定额控制、授予荣誉称号等方面予以限制或禁止，形成高压态势，让违规定点单位一处违规、处处受限。
第十六条“双随机”抽查工作流程。结合既往医疗保险监督管理经验，科学合理制定如下可实施的“双随机”抽查工作流程。①根据工作需要确定抽查计划—②确定监管稽查小组成员人数—③准备检查人员名录库、定点单位名录库—④现场随机抽取检查人员—⑤检查人员分组—⑥上交检查人员通讯工具—⑦即时随机抽取被检查定点单位—⑧实施医疗保险定点单位现场监管稽查—⑨上交检查记录—⑩整理、公示。
第四章 监督管理和工作要求
第十七条加强组织领导。成立医管中心“双随机”抽查领导小组，加强随机抽查监管工作的统筹协调，建立健全相应工作机制，充实并合理调配一线执法检查力量，加强跨部门协调配合，不断提高检查水平，切实把“双随机”抽查制度落到实处。
第十八条 严格落实责任。要进一步增强责任意识，大力推广“双随机”抽查，公平、有效、透明地进行事中事后监管，切实履行法定监管职责。
第十九条严格抽查纪律。工作人员对被抽取的定点单位实施检查时，不得妨碍定点单位正常的工作（或市场经营）活动，不得索取或收受被抽查定点单位的财物，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依纪严肃处理。
第二十条 加强宣传培训。“双随机”抽查是事中事后监管方式的探索和创新，要结合《实施意见》及本方案的工作要求，积极与济宁市社会保险事业局及区级职能部门沟通，加大宣传力度，加强医疗保险监督检查人员培训，转变管理服务理念，探索完善“双随机”抽查监管办法，不断提高医保监督监管能力。
第二十一条做好信息反馈。积极推广实施医疗保险“双随机”抽查制度，在实践中总结经验，取长避短。要加强统筹协调，抓好督促落实，总结交流经验，务求推广实施医疗保险“双随机”抽查工作取得实效，把简政放权、加强事中事后监管改革向纵深推进。
